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居宅介護支援

21年度決算

お問合せ

予算額

決算額

歳入総額

530,010,000

531,151,050

歳出総額

477,210,000

469,678,037

差引総額

52,800,000

61,473,013

歳入の部

(単位：円)

科目

予算額

決算額

備考

�T【施設運営事業収益】

526,000,000

525,936,136

　1:介護保健施設介護料収益

298,700,000

298,965,014

入所実人員 1,179人（34,476日）

　2:居宅介護料収益

89,000,000

88,498,393

短期入所実人員　144人　(731日)
通所リハビリテーション実人員　751人
　(7,158日)
訪問介護実人員　217人　(1,884日)

　3:居宅介護支援介護料収益

5,810,000

6,065,000

ケアプラン　533件

　4:利用者等利用料収益

128,800,000

129,102,581

利用者の介護報酬１割負担

　5:その他の事業収益

3,690,000

3,305,148

主治医意見書作成料・
介護認定調査委託料等

�U【施設運営事業外収益】

4,010,000

5,214,914

　1:受取利息配当金

860,000

855,130

株式配当　預金利息

　2:その他の施設運営事業外収益

3,150,000

4,359,784

実習生受入実習代・利用者ﾃﾚﾋﾞｶｰﾄﾞ販売代・入所者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ代・温泉販売事業収益

合計

530,010,000

531,151,050

歳出の部

(単位：円)

科目

予算額

決算額

備考

�T【施設運営事業費用】

　1:給与費

307,530,000

308,486,764

72名　基本給・諸手当・賃金

　2:材料費

12,710,000

13,821,058

入所者医薬品・検査料・施設外診療代他

　3:経費

40,470,000

42,095,347

光熱水費・福利厚生費・消耗品費等

　4:委託料

54,440,000

59,388,037

給食業務委託・施設機器保守委託等

　5:研修費

1,210,000

1,180,114

研修日当・研修旅費等

　6:減価償却費

60,000,000

43,858,745

固定資産の減価償却費

　7:本部費

700,000

552,278

役員会等開催諸経費

　8:予備費

0

0

�U【施設運営事業外費用】

　1:その他の施設運営事業外支出

150,000

150,000

�V【特別損失】

　1:固定資産除却損

0

145,694

合計

477,210,000

469,678,037

貸借対照表

(単位：円)