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居宅介護支援

22年度決算

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予算額

決算額

歳入総額

554,809,000

548,310,092

歳出総額

497,420,000

479,009,451

差引総額

57,389,000

69,300,641

歳入の部

(単位：円)

科目

当初予算額

決算額

備考

�T【施設運営事業収益】

550,142,000

540,281,273

　1:介護保健施設介護料収益

309,095,000

307,134,606

入所実人員 1,178人（延べ34,885人）

　2:居宅介護料収益

93,825,000

87,531,990

短期入所実人員　104人　(延べ560人)
通所リハビリテーション実人員　765人
　(延べ7,394人)
訪問介護実人員　221人　(延べ2,103人)

　3:居宅介護支援介護料収益

5,940,000

6,543,000

ケアプラン　555件

　4:利用者等利用料収益

133,185,000

131,184,640

利用者の介護報酬１割負担

　5:その他の事業収益

3,097,000

7,887,037

介護職員処遇改善交付金
主治医意見書作成料・
介護認定調査委託料等

�U【施設運営事業外収益】

4,667,000

8,028,819

　1:受取利息配当金

900,000

3,135,823

株式配当　預金利息

　2:温泉販売事業収益

1,807,000

866,250

温泉販売事業収益

　3:その他の施設運営事業外収益

1,960,000

4,026,746

実習生受入実習代・利用者ﾃﾚﾋﾞｶｰﾄﾞ販売代・入所者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ代

合計

554,809,000

548,310,092

歳出の部

(単位：円)

科目

当初予算額

決算額

備考

�T【施設運営事業費用】

　1:給与費

315,510,000

318,499,507

72名　基本給・諸手当・賃金

　2:材料費

12,910,000

12,543,939

入所者医薬品・検査料・施設外診療代等

　3:経費

44,500,000

43,766,336

光熱水費・福利厚生費・消耗品費等

　4:委託料

62,000,000

60,470,315

給食業務委託・施設機器保守委託等

　5:研修費

1,300,000

1,008,500

研修日当・研修旅費等

　6:減価償却費

60,500,000

42,083,087

固定資産の減価償却費

　7:本部費

700,000

637,767

役員会等開催諸経費

　8:予備費

0

0

合計

497,420,000

479,009,451

貸借対照表

(単位：円)